北京市第二医院2024年度部门决算（公开）
2024年度部门决算（公开）
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
机构设置：北京市第二医院内设临床及医技科室和医疗辅助科室22个：急诊科、综合内科、肿瘤科、老年科、重症医学科、外科、妇科、中医科、康复科、麻醉科、体检科、口腔科、眼耳鼻喉科、消化中心、医学影像科、药剂科、检验科、病案统计科、供应室、门诊办公室、医患办公室、改革与绩效管理办公室。行政职能科室12个：党委办公室、院办公室、人事科、医教科（科研办公室）、护理部、财务科、总务科（医学工程科）、审计科、医疗保险办公室、医院感染（疾病预防控制科）、信息中心、质量控制办公室。
单位的主要职责：以病人为中心，以质量为核心，充分发挥区位优势，改革创新，放眼未来，以更好的满足社会不同层次医疗需求为己任，根据辖区周边现有医疗资源分布并充分借助驻京众多优质医疗资源，寻求差异化发展。并在不断持续改进中，完善医院各项质量安全管理工作，确保医务人员及患者安全得到充分保障。在未来将打造成独具诊疗技术特色、具有国际管理水平的现代化安全医院。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计28931.81万元，比上年减少1970.99万元，下降6.38%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计26901.29万元，比上年减少459.77万元，下降1.68%。
1.财政拨款收入4664.34万元，占收入合计的17.34%。其中：一般公共预算财政拨款收入4664.34万元，占收入合计的17.34%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；
3.事业收入22027.06万元，占收入合计的81.88%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；
6.其他收入209.90万元，占收入合计的0.78%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计26574.06万元，比上年减少2298.23万元，下降7.96%，其中：基本支出24869.72万元，占支出合计的93.59%；项目支出1704.34万元，占支出合计的6.41%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4664.34万元，比上年减少1349.01万元，下降22.43%。主要原因：2023年度有核酸检测经费，2024年度无此项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4664.34万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出1493.47万元，占本年财政拨款支出32.02%；卫生健康支出2662.93万元，占本年财政拨款支出57.09%；住房保障支出507.94万元，占本年财政拨款支出10.89%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（208类）2024年度决算1493.47万元，比2024年度年初预算增加137.46万元，增长10.14%。主要原因：本年度追加抚恤金项目资金。
“社会保障和就业支出”--行政事业单位养老支出（20805款）2024年度决算1355.23万元，比2024年度年初预算减少0.78万元，下降0.06%。主要原因：退休人员减少。
“社会保障和就业支出”--抚恤（20808款）2024年度决算138.24万元，比2024年度年初预算增加138.24万元，增长100%。主要原因：本年度追加抚恤金项目资金。
2、“卫生健康支出”(210类)2024年度决算2662.93万元，比2024年度年初预算减少621.11万元，下降18.91%。主要原因：本年度调减装修改造项目资金。
“卫生健康支出”--公立医院(21002款)2024年度决算1576.46万元，比2024年度年初预算减少505.88万元，下降24.29%。主要原因：本年度调减装修改造项目资金。
“卫生健康支出”--公共卫生(21004款)2024年度决算133.22万元，比2024年度年初预算减少4.86万元，下降3.51%。主要原因：本年度调减两癌筛查项目长效筛查资金。
“卫生健康支出”--行政事业单位医疗(21011款)2024年度决算945.97万元，比2024年度年初预算减少113.37万元，下降10.7%。主要原因：依据社保缴费基数在职人员测算后，调减项目金额。
“卫生健康支出”--中医药事务(21017款)2024年度决算6.80万元，比2024年度年初预算增加3.00万元，提高78.95%。主要原因：追加综合医院中医药项目经费。
“卫生健康支出”--其他卫生健康(21099款)2024年度决算0.48万元，比2024年度年初预算增加（减少）0.00万元，提高0%。主要原因：无。
3、“住房保障支出”（款）2024年度决算507.94万元，比2024年度年初预算减少16.98万元，下降3.24%。主要原因：调减职工住房补贴经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元,本单位无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2960.00万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加（减少）0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：本单位无此项经费；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：本单位无此项经费。2024年度公务接待费主要用于（主要接待事项）：无。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项经费，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项经费。2024年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增加（减少）原因：我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额947.85万元，其中：政府采购货物支出45.12万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出902.74万元。授予中小企业合同金额926.20万元，占政府采购支出总额的97.72%，其中：授予小微企业合同金额209.90万元，占政府采购支出总额的22.14%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市第二医院共有车辆5台；单位价值100.00万元（含）以上的设备23台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
8.一社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.一社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金费支出。
10.一社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
11.一卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
12.一卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
13.一卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
14一卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
15.一卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。
16.一卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.一卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
18.一卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
19.一住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
20.一住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表（详见附件）
2024-256006-北京市第二医院决算公开报表.xlsx
